В тази община в Кавцеларията на ОбС предложенията постъпват от  кмета на общината, но в Общинския съвет като предложения за решения ги внася председателят на Местния парламент

Тоест ето предложеното и мотивите за него от от кмета Георгиев

Настоящата актуализация цели ефективно усвояване на субсидията за капиталови разходи и оптимално използване на финансовия ресурс в края на годината.

Актуализацията включва компенсирани промени по прююдната част, в обема на настоящия бюджет, свързани с увеличение на собствените прv1ходи и същевременно обезпечава средства за собствено участие по проекти. Включва завишение на плана на неданъчkите приходи с 46 500лв. на база очакваното в края на годината преизпълнение от продажби на нефинансови активи. Предложението за промяна е съобразено с преизпълнението на приходните показатели към настоящия момент. Предлагам увеличение на плана по показатели, както следва: от продажба на транспортни средства

-        с  2 ОООлв.;  от  продажби  на  нематериални   дълготрайни активи  -        с 4 ОООлв. и от продажба на земя - с 40 500лв.

С актуализацrята на приходната част на бюджета се обезпечават необходrмите допълнителни средства по изпълнение на ангажименти , свързани съ.с собствено участие·

1

на общината в реализацията на проекти и програми с европейско и национално финансиране. Одобрените от ОбС проекти за които е предвидено финансиране, с приключване на дейностите в края на настоящата година, са: ,,Осигуряване на заетост чрез обучение . на отдалечени от пазара на труда лица на територията н& Община

„Тунджа"; "Обучение и заетост на младите хора"; ,,Нова възможност за младежка заетост-1"; ,,Нова възможност за младежка заетост-2"; ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2" в Община „Тунджа"; ,,Изграждане и рехабилитация на улици в населените места на Общv1на „Тунджа" и „Подобряване водоснабдителната инфраструктура в селата Ботева, Роза и Безмер, Община Тунджа".

Актуализацията по разходната част на  бюджета  включва  опп,мално  използване на планираните финансови ресурси чрез преразпределение на свободните средства предвидени за дофинансиране на държавните дейности. За целта предлагам, да се ползва свободнeя финансов ресурс в дейностите "Общинска администрация",

„Отбранително-мобилизационна подготовка" и „Детски градини и ясли". В условия на ковид среда и негативн те последици за голяма част ат персонала зает в посочените дейности, включително ползването на болнични, бяха предпоставка за икономии на част от планирани средства за трудовите разходи. Общият обем на свободните средства в дофинансирането на държавkите дейности е 280 ОООлв., разпределени по дейности, както следва: ,,Общинска администрация" - 170 ОООпв.; ,,Отбранително-мобилизационна подготовка" - 20 ОООлв. vi "Детски градини" - 90 ОООлв.

Свободните средства в размер на 280 ОООлв. се пренасочват за подпомагане на издръжката в местните дейности. Предвижда се допълнително финансиране за обезпечаване необходимостта от средства в дейностите: ,,Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа", ,,Поддържане, ремонт и изграждане на пътища",

„Улично осветление" и „Общинска администрация". Планира се допълнително финансиране в размер на· общо 180 ОООлв. за приключване текущите ремонти на инфраструктурни  обек";и,  включително  за  уличната   мрежа   в   населените   места   - 80 ОООлв. и за общинската пътна инфраструктура - 100 ОООлв. Предвид значителното увеличение на цената на електроенергията през последното тримесечие на годината и нарасналите разходи се налага завишаване на средствата за дейност „Улично осветление" с 60 ОООлв. С оглед инфлационните процеси и завишените цени на материали, консумативи и услуги е наложително  увеличение на средствата  за издръжка в  общинска  администрация, за  което  се предвиждат  38 ОООлв. В тази дейност  с още   2 ОООлв. се увеличават средствата за помощи по решение на Обе, ка-:-о за същите цели

2

в социалните дейности плана е променен компенсирано с 200лв.

Актуализацията на капиталовите разходи има за цел оптимално усвояване на капиталовата субсидия и преструктуриране на финансирането по обекти, за да ползваме неусвоените в края на годината средства. Настоящата актуализация се извършва компенсирано в рамките на одобрената капиталова субсидия за 2021г. Като . цяло, актуализацията касае компенсирано намаление на планираните  средства  за  основни ремонти с 28 962лв. и увеличение, със същия размер, на придобиването на дълготрайни материални активи, видно от приложение №1. Намалението на планираните средства е свързано с приключили и разплатени обекти, както и очаквани  такива  към  кpas:i  на годината.  Окончателно· о  годишно  финансиране   на  всеки  обект  е  видно  от   приложение

№1. Предлагам· свободните средства да се насочат към три обекта. Това включва допълнителни   средства   за  изработката   и  монтажа  на  автоспирката   в  с.  Крумово и

включва беседка в с. Ханове. Основният свободен ресурс от капиталовата субсидия се пренасочва за обект „Изготвяне на инвестиционни проекти за модернизация  на системи за външно изкуствено осветление в населените места на Община Тунджа и

упражняване на авторски надзор", който остава преходен обект през 2022г.

В капиталовия списък се включва и обект "Основен pelVIOtП на път JAM2110/ll-53/ . Кабиле - Желю войвода/11I-5305/ от км 1+000 до км 4+700/ връзка с  АМ  "Тракия", финансиран с целеви средства от държавния  бюджет,  по ПМС  №376  от  2021r.,  в  размер на 1 000 ОООлв.

Ето какво приеха днес на заседанието на ОбС 19 съветника.

Решенията подлежат на контрол на Областния управител, който може да върне някое от тях за прегласуване, ако юристите му смятат, че е незаконосъобразно. Решенията се контролират и от Прокуратурата, но за разлика от областния управител тя няма ограничения в сроковете и може, случвало се е, да протестира пред съда Решение, взето и преди година.

Р    Е    Ш    И:

1. Одобрява промени по бюджета на общината за 2021г., както следва:
   • По приходната част:
     • Увеличава плана на неданъчните приходи в местни дейности с 46 500лв., както следва :

- увеличава § 40 24 „Постъпления от продажби на транспортни средства" с

2 ОООлв.:

• увеличава § 40 30 „Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи" с 4 ОООлв .;
• увеличава§ 40 40 „Постъпления от продажба на земя" с 40 500лв.
  • Увеличава плана по § 62 - 02 „Предоставени трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС /-/" с 46 500лв.
• По разходната част:
  • Намаляв а плана в дофинансиране на държавните дейности с 280 ОООлв., както следва:

4

• Намалява плана по собствен бюджет в дейност 122 " Общинска администрация" сьс 170 ОООлв., в т. ч. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения" със 140 ОООлв. и по § 05-00

,,Задължителни осигурителни вноски от работодателя" с 30 ОООлв.

• Намалява плана по собствен бюджет в дейност 282 „Отбранително мобилизационна подготовка, поддържа е на запаси и мощности" с 20 ОООлв., в т.ч. по § 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает гю трудови и служебни правоотношения" с 18 ОООлв. и по § 05-00 „Задължителни осиrJр п е11н и вноски от работодателя" с 2 ОООлв.
• Намалява плана по бюджета на второстепенен разпоредител с бюджет

„Образование и предучилищна подготовка" в дейност 311 ,Детски градини" с 90 ОООлв., в т.ч. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения" със 74 ОООлв. и по § 05-00 „Задължrтелни осигуриjелни вноски от работодателя'· с 16 ОООлв.

• Увелиава плана по собствен бюджет в местни деxности с 280 ОООлв., както следва:
  • Увелич2dва плана в дейност 122 „Общинсuа администрация" с 40 ОООлв., в

т. ч. по§  10-16 „Вода,  горива и енергия"  с 38 ОООлв . и по § 42 14 „Обезщетения  и помощи по решение на ОбС" с 2 ОООлв.

• Увеличава плана в дейност 604 „Осветление на улици и площад v." , §1О 1 6

,.Вода, горива и енергия" с S0 ОООлв.

• Увеличава плана в дейност 606 „Изграждане, ремонт и подцържане на уличната мрежа",§ 10 30 „Текущ ремонт" с 80 ОООлв.
• Увеличава плана в дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища", § 10 30 „Текущ ремонт" със 100 ОООлв.

• Одобрява компенсирана промяна по бюджета на второстепенен разпоредител „Социални услуги", в местна дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетост", както следва:

• намалява § 10-20 „Външни услуги" с 200лв .
• увеличава § 42 14 „Обезщетения и помощи по решение на ОбС" с 200лв.

2. Одобрява поименен списък  и  средства  за  капиталови  разходи  в  размер  на 2 693247лв. разпределени по обекти и .източници на финансиране, съгласно Приложение №1.

5

З. Одобрява вътрешни компенсирани промени между  отделните  обекти  по списъка за капиталови разходи в обема на определената целева субсидия от 943 ЗООлв. и съответното разпределение, съгласно Приложение №1.

4. Задължава кмета на общината да извърши произтичащите по т.1, т.2 и т.З промени, съгласно ЗДБРБ за 2021г.
5. Одобрява фина1-1сиране на собствено участие със средства от бюджета на общината за следнtне проекти:

• Проект „Осигуряване на заетост чрез обучение на отдалечени от пазара на

труда лица на териториsjа на Община „Тунджа" - 40 726лв.;

• Проект "Обучение и заетост на младите хора" - 2 851лв;
• Проект „Нова възможност за младежка заетост-1" - 10 857лв.;
• Проект „Нова възможност за младежка заетост-2" - 9 351лв.;
• Проект "Патронажна грижа за възрастnи хора и лица с увреждания - Компонент

2" в Община „Тунджа - 1 744лв.;

• Проект „Изграждане и рехабилитация на улици в населените места на Община

,,Тунджа" - 66 259лв.

• Проект „Подобряване водоснабдителната инфраструктура в селата Ботева, Роза и Безмер, Община Тунджа" - 2 1ООлв.

6. Одобрените по т.5 средства се предоставят под формата на трансфери по

• § 62-02" Предоставен и тuансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС /-/".

"

6