старт на осветление в местността Кринчовица и др., включва Предложението на администрацията на Община Ямбол, което предстои да бъде разгледано на заседанието на Общинския съвет на 30 май...Това е интересно и важно "четиво" за всички, които искат да имат по-широки и по.ковкретни знания за  капиталовите разходии дейността по тях в Община Ямбол.....

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ВАЛЕНТИН РЕВАНСКИ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

ЧРЕЗ ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ-ЗА КМЕТ, съгл. Заповед РД/02-00599/21.05.2024 г.

ОТНОСНО: Промяна на бюджета на община Ямбол за 2024 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам на Вашето внимание за обсъждане и утвърждаване корекция на бюджета на община Ямбол за 2024 година, а именно:

• На 30.09.2023 г. приключи изпълнението на проект „Разкриване и функциониране на Кризисен център в община Ямбол", рег. № на договора BG05M9OP001-2.029-0013, финансиран по оперативна  програма  „Развитие  на  човешките  ресурси"  2014-2020,  по  процедура

,,Интегрирани действия за устойчиво градско развитие", с общ бюджет 249 776.19 лв.

Разходите по проекта се верифицират на база на стандартна таблица на разходите за единица продукт, съгласно чл.67(1), т. б от Регламент 1303/2013. Възстановят се разходи само за лице, ползвател на услугата, за ден, в който лицето се е ползвало от нея при прилагането на стандартната таблица на разходите за единица продукт „социална услуга".

При изпълнението на проекта са извършени разходи за възнаграждения на персонала в услугата, възнаграждения на Областния екип за управление на проекта, както и най­ необходимите разходи за издръжка.

Персоналът на Кризисния център е правил всичко необходимо за запълване на капацитета на Кризисния център, като си е съдействал с Полиция, Дирекция „Социално подпомагане", Отдел „Закрила на детето". Провеждани са срещи с ли1П1и лекари, директори на детски градини и училища, както и с кметове на малки населени места. Въпреки това потребителите в центъра са били недостатъчен брой, за да покрият направените разходи.

След получения трансфер по искането за окончателно плащане, неверифицираните разходи по проекта са 51 346 лв.

С оглед изложеното, предлагам сумата от 51 346 лева да се трансформира като трансфер между бюджети и сметки за средствата от ЕС и да се закрие временният безлихвен заем ползван по проекта.

• Във връзка с подготовка за кандидатстване на община Ямбол по подходящи национални програми за финансиране на основен ремонт на сгради на детски градини, ясли и училища е необходимо за всеки обект да бъдат изготвени архитектурно заснемане на сгради обследване за енергийна ефективност, придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на

8600 Ямбол, ул. Г. С. Раковски 7 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

web: www.yambol.bg

сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ, обследване по реда на чл. 176в от ЗУТ за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-3 от ЗУТ, Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

В съответствие с гореописаното предлагам в капиталовия списък на общината да бъдат включени следните обекти:

• ,,Основен ремонт на сгради на ДГ „Свобода", находящи се в ПИ 87374.542.138 по ККарта на гр. Ямбол, с административен адрес - ул. ,,Марко Бехар" № 1" като бъдат предвидени средства в размер на 32 000 лв.;
• ,,Основен ремонт на сгради на ДГ „Радост", находящи се в ПИ 87374.554.185 по ККарта на гр. Ямбол, с административен адрес - ул. ,,Лом" № 5" като бъдат предвидени средства в размер на 19 500 лв.;
• ,,Основен ремонт на сгради на ДГ „Щастливо детство", находящи се в ПИ 87374.547.13 по ККарта на гр. Ямбол, с административен адрес - ул. ,,Диана" № 63" като бъдат предвидени средства в размер на 21 800 лв.;
• ,,Основен ремонт на сгради на ДГ „Пламъче", находящи се в ПИ 87374.531.193 по ККарта на гр. Ямбол, с административен адрес - ул. ,,Черно море" № 31" като бъдат предвидени средства в размер на 14 000 лв.;
• ,,Основен ремонт на сгради на Детска ясла „Щурче", находящи се в ПИ 87374.553.211 по

ККарта на гр. Ямбол, с административен адрес - ул. ,,Захари Величков" № 25" като бъдат предвидени средства в размер на 21 800 лв.;

• ,,Основен ремонт на Спортно училище „Пиер Дьо Кубертен", находящо се в ПИ 87374.555.36 по ККарта на гр. Ямбол" като бъдат предвидени средства в размер на 35 000 лв.
• В капиталовия списък на общината е включен обект „Ремонт, рехабилитация и реконструкция на алея свързваща ул. ,,Димитър Благоев", ул. ,,Боровец" с обходен път Изток, гр. Ямбол. Втори етап: ,,Ремонт, рехабилитация и реконструкция на алеята свързваща ул. ,,Боровец" с обходен път Изток, изграждане на тротоар и велосипедна алея по цялата дължина на трасето. Първи подетап: - ,,Ремонт, Рехабилитация и реконструкция на алеята свързваща ул. ,,Боровец" с обходен път изток", за който са предвидени средства от общината общо в размер на 303 500 лв., от които с източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи в размер на 300 000 лв. и приходи от продажба на нефинансови активи 3 500 лв.

Община Ямбол е сключила споразумение РД-02-30-525 от 29.03.24 г. с Министерството на

регионалното развитие и благоустройството за финансиране на обекта в размер на 700 000 лв. Средствата се предоставят за изпълнение на строително - монтажни работи /СМР/, упражняване на авторски и строителен надзор.

След проведени процедури за избор на изпълнители са предложени цени за изпълнение под

предвидените финансови средства.

Предлагам предвидените за обекта средства от целева субсидия за капиталови разходи в размер на 300 000 лв. да бъдат пренасочени за изпълнение на обект от капиталовия списък

,,Изграждане на пътно кръгово кръстовище на бул. "Крайречен" и ул. "Крали Марко", гр. Ямбол", а предвидените за него средства да бъдат намалени със същата сума, от които с източник на финансиране приходи от продажба на нефинансови активи в размер на 206 218 лв. и с източник собствени приходи извън обхвата на § 40-00 в размер на 93 782 лв., съгласно Приложение 2.

• Община Ямбол разполага с Рутер MikroTik, който е морално остарял и пренася информацията по меден кабел което води до проблеми в локалната мрежа на общината. Поради големия трафик и многото служители, се налага устройството да се смени с по-висок клас.

Предлагам в капиталовия списък на общината да бъде включен обект „Рутер за общинска администрация" на стойност 1 500 лв.

• В селищно образувание „Кринчовица" е необходимо да бъде изградено улично осветление, което ще осигури безопасни, добре осветени улици и обществени пространства за придвижване на пешеходците. Ще се оптимизира видимостта през тъмната част на денонощието

8600 Ямбол, ул. Г. С. Раковски 7 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

web: www.yambol.bg

и ще се подобри цялостната атмосфера в района. С изпълнението на проекта, ще се постигнат оптимизирани разходи за поддръжка, консумативи и изразходвана енергия.

Предлагам в капиталовия списък на община Ямбол да бъде включен обект „Проектиране и изграждане на улично осветление в селищно образувание „Кринчовица"" като се предвидят средства за изработване на инвестиционен проект, съгласуване с експлоатационни дружества, изготвяне на оценка за съответствие, упражняване на авторски и строителен надзор с прогнозна стойност 26 000 лв.

• •Със Закона за изменение на ЗДБРБ за 2024 г. (Обн., ДВ, бр. 38 от 30.04.2024 г.), в изпълнение на чл. 107, ал. 14 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. (ЗДБРБ за 2024 г.), Народното събрание извърши промени в Приложение № 3 към ал. 13 от същия закон, с което са определени приоритетни проекти по Инвестиционната програма за общински проекти, по предложение на Министерския съвет, въз основа на предложение на кметове на общини.

За община Ямбол са одобрени два нови приоритетни проекта: ,,Изграждане на второстепенна улица свързваша ул. ,,Охрид" с ул. ,,Обходен път Юг"'' с обща прогнозна стойност 947 000 лв. и „Изграждане на улица „Охрид", гр. Ямбол" с обща прогнозна стойност 870 000 лв. Завишена е и общата прогнозна стойност за обект „Многофункционална спортна зала - пристройка към сграда с идентификатор 87374.533.6.3 - спортна зала ,,Диана"" от 2 286 300 лв. на 5 254 000 лв.

В капиталовия списък на община Ямбол е включен обект „Проектиране и изграждане на второстепенна улица свързваша ул. ,,Охрид" с ул. ,,Обходен път Юг" в м. ,,Бахчите"", с предвидени общински средства в размер на 645 100 лв., с източник на финансиране приходи от продажба на нефинансови активи. След одобреното държавно финансиране за обекта ще бъдат необходими средства в размер на 100 000 лв.

Предлагам предвидените собствени средства за обекта в размер на 545 100 лв., да бъдат пренасочени за извършване на текущ ремонт на уличната мрежа.

• За залавянето на безстопанствените животни на територията на гр. Ямбол и полагане на грижи за настанените в приюта животни към общината е сформиран екип от трима служителя. Автомобилът, с който те изпълняват служебните си задължения е в техническа неизправност за трети път от началото на годината. Повредата към момента е в двигателя и същият не може да бъде ремонтиран. При прегледа на автомобила е установено, че и ходовата му част е в лошо състояние и е необходим ремонт. Това възпрепятства извършването на дейността по залавяне на безстопанствени животни и предвиждането на служителите до приюта, за да бъдат обслужвани настанените животни.

Предлагам в капиталовия списък на общината да бъде включен обект „Автомобил за Приют за безстопанствени животни", подходящ за извършване на дейността, съгласно изискванията на Закона за ветеринарно медицинската дейност, а именно превозваните животни да бъдат отделени от пътниците, както и да има място за придвижване на екипа, на стойност от 36 000 лв.

• За нуждите Кризисен център, второстепенен разпоредител към община Ямбол е необходимо да бъдат закупени Програмен продукт „ТРЗ" и Програмен продукт „Личен състав".

Предлагам в капиталовия списък на общината да бъдат включени следните обекти:

• ,,ПП „ТРЗ" за Кризисен център" на стойност 876 лв.;
• ,,ПП "Личен състав" за Кризисен център" на стойност 708 лв.

Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на Кризисен център, чрез компенсирана промяна.

• В резултат на всички предложени промени в капиталовия списък за 2024 г., средствата предвидени за финансиране на капиталови разходи от собствен бюджет на община Ямбол следва да бъдат намалени общо с 637 500 лв., в т.ч.: с източник на финансиране от собствени приходи извън обхвата на § 40-00 в размер на 56 282 лв. и с източник на финансиране от приходи от продажба на нефинансови активи в размер на 581 218 лв., съгласно Приложение 2. Предлагам същите да бъдат насочени за извършване на текущ ремонт на уличната мрежа, чрез компенсирана промяна, съгласно Приложение 1.

8600 Ямбол, ул. Г. С. Раковски 7 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

web: www.yambol.bg

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси, предлагам Общински съвет Ямбол да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2024 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.
2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2024 г., съгласно Приложение № 2.
3. Променя разчета за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на нефинансови активи, съгласно Приложение № 3.

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА//